Cas de figure

Suite à la réception d'un EDI fournisseur gérant plusieurs marques (Festina/Lotus ou Go/Certus par exemple), le BL ou la facture a été rentré sous la mauvaise marque.

Si aucun article n'a encore été rentré:

• L'entête du document a bien été généré (non modifable car en gris clair)
• Mais aucun article n'a encore été saisi (détail de facture: Aucune ligne sur cette pièce ou aucune pièce en cours)

Dans ce cas, quitter complètement la saisie EDI puis recliquer sur bouton "Articles" puis sur "Saisie EDI.

La liste de tous les BL en attente d'intégration s'affiche

• Sélectionner le BL à modifier en cliquant sur sa ligne
• Cliquer sur le bouton "Choix du fournisseur" puis sélectionner le bon code fournisseur
• Confirmer le choix du nouveau fournisseur

Si des articles ont déjà été saisis:

• Achever l'intégration complète du BL ou de la facture
• Afficher les menus complémentaires (Menu Fichier - Afficher les menus complémentaires)
• Menu "Articles et stocks - Changer une entête de facture" (groupe "Utilitaires pour les articles")

• Saisir le code du fournisseur erroné
• Le bouton "Sélection d'un document" permet d'afficher la liste de tous les documents saisis pour ce fournisseur; sélectionner le document à modifier
• Dans la partie "Nouveau Document", renseigner le code fournisseur exact; conserver la date et le N° de document.